Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2020
Data de lançamento:
03/08/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.16.04.00.00.00 - Convocação Extraordinária
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA NELI TERESINHA M. BRIZOLLA
PERIODO AQUISITIVO.
01/08/2014 A 31/07/2015.
PERIODO DE GOZO.
01/08/2015 A 30/08/2015.
0,00
1.403,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA NELI TERESINHA M. BRIZOLLA
PERIODO AQUISITIVO.
01/08/2014 A 31/07/2015.
PERIODO DE GOZO.
01/08/2015 A 30/08/2015.
1.403,67
03/08/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA NELI TERESINHA M. BRIZOLLA
PERIODO AQUISITIVO.
01/08/2014 A 31/07/2015.
PERIODO DE GOZO.
01/08/2015 A 30/08/2015.
1.403,67
08/09/2015
ERRO DE LANÇAMENTO
-1.403,67
08/09/2015
ERRO DE LANÇAMENTO
-1.403,67
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
