Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2021
Data de lançamento:
03/08/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO-
RES CFE SEGUE, GOZARAM FERIAS DE 1°/08/2015, A 30/08/2015.
ALCEU G. VEZARO R$ 3.146,15.
SALVADOR DOS SANTOS R$ 2.686,43.
NATALVINO J.ZANDONA R$ 1.595,55.
0,00
7.428,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO-
RES CFE SEGUE, GOZARAM FERIAS DE 1°/08/2015, A 30/08/2015.
ALCEU G. VEZARO R$ 3.146,15.
SALVADOR DOS SANTOS R$ 2.686,43.
NATALVINO J.ZANDONA R$ 1.595,55.
7.428,13
03/08/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO-
RES CFE SEGUE, GOZARAM FERIAS DE 1°/08/2015, A 30/08/2015.
ALCEU G. VEZARO R$ 3.146,15.
SALVADOR DOS SANTOS R$ 2.686,43.
NATALVINO J.ZANDONA R$ 1.595,55.
7.428,13
02/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2021/2015 - REF. SETEMBRO/2015
FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL - 16
5.570,22
10/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.857,91
TOTAL
7.428,13
7.428,13
7.428,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal
02/09/2015
703,36
1255/2015
Lançada
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL
02/09/2015
591,09
1255/2015
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
02/09/2015
283,15
1255/2015
Lançada
I.N.S.S.
02/09/2015
785,16
1255/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
