Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2026 |
Data de lançamento: |
13/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Imóveis |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PINTURAS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
3.362,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PINTURAS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
3.362,18 |
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| 27/12/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/198; |
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3.362,18 |
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| 21/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2026/2015 - REF. NOVEMBRO/2017
CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 3624 |
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2.000,00 |
| 28/02/2019 |
SOBRA DE EMPENHDO DESPESA NÃO REALIZADA. |
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-560,36 |
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| 28/02/2019 |
SOBRA DE EMPENHO DESPESA NÃO REALIZADA. |
-560,36 |
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| 09/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2026/2015 - REF. MARÇO/2019
CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 3624
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801,82 |
| TOTAL |
2.801,82 |
2.801,82 |
2.801,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
