PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MES P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR O PACIENTE VINICIUS F. E SILVA P/ CONSULT ANO HOSPITAL MAE DE DEUS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
242,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MES P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR O PACIENTE VINICIUS F. E SILVA P/ CONSULT ANO HOSPITAL MAE DE DEUS CFE AUTORIZAÇÃO.
242,24
13/08/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MES P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR O PACIENTE VINICIUS F. E SILVA P/ CONSULT ANO HOSPITAL MAE DE DEUS CFE AUTORIZAÇÃO.
242,24
31/08/2015
Estorno empenhado a maior
-72,67
31/08/2015
Estorno empenhado a maior
-72,67
22/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2027/2015
Enio Fidêncio - 1183
169,57
TOTAL
169,57
169,57
169,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
