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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO VILANI FAOTTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2029	Data de lançamento:	13/08/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA P/COBRIR DESPESAS DE VAIGENS QUANDO FORA DA SEDE MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	395,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA P/COBRIR DESPESAS DE VAIGENS QUANDO FORA DA SEDE MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.	395,90
13/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA P/COBRIR DESPESAS DE VAIGENS QUANDO FORA DA SEDE MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.		395,90
28/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857898			395,90
TOTAL		395,90	395,90	395,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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