Nome do Credor: PANIFICADORA RECANTO DO PÃO DE DIEGO BRIZOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2037
Data de lançamento:
13/08/2015
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS P/ AS ATIVIDADES DO GRUPO PIES, DESENVOLVIDOS PELA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO.
ESSE EMP. FOI REEMPENHADO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC. ESTORNO DO EMPENHO N° 218/2015.
0,00
141,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS P/ AS ATIVIDADES DO GRUPO PIES, DESENVOLVIDOS PELA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO.
ESSE EMP. FOI REEMPENHADO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC. ESTORNO DO EMPENHO N° 218/2015.
141,97
13/08/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS P/ AS ATIVIDADES DO GRUPO PIES, DESENVOLVIDOS PELA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO.
ESSE EMP. FOI REEMPENHADO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC. ESTORNO DO EMPENHO N° 218/2015.
141,97
14/09/2015
ESTORNO EMPENHADO A MAIOR
-2,63
14/09/2015
ESTORNO EMPENHADO A MAIOR
-2,63
17/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
139,34
TOTAL
139,34
139,34
139,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
