Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JUBELL CORRETORA DE SEGUROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2044 |
Data de lançamento: |
25/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA SEGURO VEICULO VOIAGE SECRETARIA DA SAÚDE |
0,00 |
284,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA SEGURO VEICULO VOIAGE SECRETARIA DA SAÚDE |
284,86 |
|
|
| 25/08/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA SEGURO VEICULO VOIAGE SECRETARIA DA SAÚDE |
|
284,86 |
|
| 28/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2044/2015
Jubell Corretora de Seguros - 80 |
|
|
284,86 |
| TOTAL |
284,86 |
284,86 |
284,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
