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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PLINIO DOS SANTOS VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2046	Data de lançamento:	25/08/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA EDUC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERIVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	279,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2015	PELA DESESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA EDUC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERIVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.	279,00
25/08/2015	PELA DESESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA EDUC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERIVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.		279,00
31/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 021010 PAGTO. REF. EMPENHO 2046/2015 PLINIO DOS SANTOS VEZARO - 825			279,00
TOTAL		279,00	279,00	279,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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