Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAçãO EMPRESA ESCOLA RS CIEE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2064
Data de lançamento:
26/08/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários
Natureza da despesa:
ESTAGIÁRIOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE EXTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CFE SEGUE;
NARA ALESSANDRA S. DOS SANTOS.
VINICIUS F. E SILVA.
0,00
2.071,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE EXTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CFE SEGUE;
NARA ALESSANDRA S. DOS SANTOS.
VINICIUS F. E SILVA.
2.071,47
26/08/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE EXTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CFE SEGUE;
NARA ALESSANDRA S. DOS SANTOS.
VINICIUS F. E SILVA.
2.071,47
TOTAL
2.071,47
2.071,47
0,00
SALDO A PAGAR
2.071,47
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
