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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DAMIAN & GEHLEN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2069	Data de lançamento:	26/08/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE PORTAS E COBERTURA POLICARBONATO NO IMOVEL DA CRECHE EDUC. INFATIL, CFE LIC. DE CONIVETE N° 26/ 2015.	0,00	4.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE PORTAS E COBERTURA POLICARBONATO NO IMOVEL DA CRECHE EDUC. INFATIL, CFE LIC. DE CONIVETE N° 26/ 2015.	4.100,00
26/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE PORTAS E COBERTURA POLICARBONATO NO IMOVEL DA CRECHE EDUC. INFATIL, CFE LIC. DE CONIVETE N° 26/ 2015.		4.100,00
10/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853333 PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2015 - REF. AGOSTO/2017 DAMIAN & GEHLEN LTDA - 1468			4.100,00
TOTAL		4.100,00	4.100,00	4.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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