Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2105
Data de lançamento:
31/08/2015
Tipo de empenho:
Obrigações Patronais
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E PROFESSORES MDE, EDUCAÇÃO INFANTIL COMPETENCIA MÊS 08/2015
0,00
15.025,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E PROFESSORES MDE, EDUCAÇÃO INFANTIL COMPETENCIA MÊS 08/2015
15.025,24
31/08/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E PROFESSORES MDE, EDUCAÇÃO INFANTIL COMPETENCIA MÊS 08/2015
15.025,24
10/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2015
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18
15.025,24
TOTAL
15.025,24
15.025,24
15.025,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
