MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
PREMIAÇÕES NFG
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO COMPANHA NF GAUCHA REALIZADO DIA 27/08/2015.
FOI SORTEADO C/ DOIS PREMIOS.
VLR DE CADA PREMIO CFE SEGUE;
VLR BRUTO R$ 107,14.
VLR IRRF - R$ 32,14.
VLR LIQUIDO R$ 75,00.
0,00
214,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO COMPANHA NF GAUCHA REALIZADO DIA 27/08/2015.
FOI SORTEADO C/ DOIS PREMIOS.
VLR DE CADA PREMIO CFE SEGUE;
VLR BRUTO R$ 107,14.
VLR IRRF - R$ 32,14.
VLR LIQUIDO R$ 75,00.
214,28
01/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO COMPANHA NF GAUCHA REALIZADO DIA 27/08/2015.
FOI SORTEADO C/ DOIS PREMIOS.
VLR DE CADA PREMIO CFE SEGUE;
VLR BRUTO R$ 107,14.
VLR IRRF - R$ 32,14.
VLR LIQUIDO R$ 75,00..
214,28
21/10/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2120/2015
NEOMAR ENGELMANN - 3877
214,28
TOTAL
214,28
214,28
214,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
