Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2121	Data de lançamento:	01/09/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 821,5 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,35,P/, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF. DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. DE TP Nº 27/2015.	0,00	2.752,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 821,5 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,35,P/, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF. DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. DE TP Nº 27/2015.	2.752,03
01/09/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 821,5 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,35,P/, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF. DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. DE TP Nº 27/2015.		2.752,03
TOTAL		2.752,03	2.752,03	0,00
SALDO A PAGAR				2.752,03

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®