Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2136 |
Data de lançamento: |
04/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
27 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 236,10, LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,35, P/ VEICULOS DA SED. DA AGRIC. CFE LIC. TP Nº27/2015 |
0,00 |
790,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 236,10, LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,35, P/ VEICULOS DA SED. DA AGRIC. CFE LIC. TP Nº27/2015 |
790,94 |
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| 04/09/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 236,10, LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,35, P/ VEICULOS DA SED. DA AGRIC. CFE LIC. TP Nº27/2015 |
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790,94 |
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| 24/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2136/2015
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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790,94 |
| TOTAL |
790,94 |
790,94 |
790,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
