Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2148
Data de lançamento:
08/09/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA CONSELHO TUTELAR.
DEBORA DUTRA DE LIMA
PERIODO AQUISITIVO;
12/08/2014 A 11/08/2015.
PERIODO DE GOZO.
12/08/2015. A 10/09/2015.
0,00
1.050,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA CONSELHO TUTELAR.
DEBORA DUTRA DE LIMA
PERIODO AQUISITIVO;
12/08/2014 A 11/08/2015.
PERIODO DE GOZO.
12/08/2015. A 10/09/2015.
1.050,67
08/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA CONSELHO TUTELAR.
DEBORA DUTRA DE LIMA
PERIODO AQUISITIVO;
12/08/2014 A 11/08/2015.
PERIODO DE GOZO.
12/08/2015. A 10/09/2015.
1.050,67
11/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.050,67
TOTAL
1.050,67
1.050,67
1.050,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
