Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2151
Data de lançamento:
08/09/2015
Tipo de empenho:
Férias
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA NELI BRIZOLLA PERIODO DE AQUISIÇÃO 01/08/2014 A 31/07/2015 E GOZO FÉRIAS 01/08/2015 A 30/08/2015
0,00
1.403,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA NELI BRIZOLLA PERIODO DE AQUISIÇÃO 01/08/2014 A 31/07/2015 E GOZO FÉRIAS 01/08/2015 A 30/08/2015
1.403,67
08/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA NELI BRIZOLLA PERIODO DE AQUISIÇÃO 01/08/2014 A 31/07/2015 E GOZO FÉRIAS 01/08/2015 A 30/08/2015
1.403,67
11/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.403,67
TOTAL
1.403,67
1.403,67
1.403,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
