MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
Serviços Diversos
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERV. TECNICOS DE AULA DE MUSICA E BARCIAL P/ ALUNOS MUNIC. PREÇO MENSAL R$ 1.000,00.
VIGENCIA 10 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO. 2015. CFE LIC. DE CONV. N° 24/2015.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. 1527, DEVIDO RECUROS FINANCEIRO.
0,00
6.667,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERV. TECNICOS DE AULA DE MUSICA E BARCIAL P/ ALUNOS MUNIC. PREÇO MENSAL R$ 1.000,00.
VIGENCIA 10 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO. 2015. CFE LIC. DE CONV. N° 24/2015.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. 1527, DEVIDO RECUROS FINANCEIRO.
6.667,67
08/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERV. TECNICOS DE AULA DE MUSICA E BARCIAL P/ ALUNOS MUNIC. PREÇO MENSAL R$ 1.000,00.
VIGENCIA 10 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO. 2015. CFE LIC. DE CONV. N° 24/2015.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. 1527, DEVIDO RECUROS FINANCEIRO.
6.667,67
14/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.000,00
09/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.000,00
17/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.000,00
14/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.000,00
30/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2153/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 3898
667,67
TOTAL
6.667,67
6.667,67
6.667,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
