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Exercício: 2015
Nome do Credor: ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2154	Data de lançamento:	08/09/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 17/07/15, P/ SERV. TEC. ENFERM. NA CID. DE P. ALEGRE A ACOMPENHAR A PACIENTE LILIAN ARRUDA P/ CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE POA, CFE AUTORIZAÇAO. DEVIDO RECURSOS FINANC. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. N° 1843 / 2015. E REEMPENHADO.	0,00	242,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 17/07/15, P/ SERV. TEC. ENFERM. NA CID. DE P. ALEGRE A ACOMPENHAR A PACIENTE LILIAN ARRUDA P/ CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE POA, CFE AUTORIZAÇAO. DEVIDO RECURSOS FINANC. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. N° 1843 / 2015. E REEMPENHADO.	242,24
08/09/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 17/07/15, P/ SERV. TEC. ENFERM. NA CID. DE P. ALEGRE A ACOMPENHAR A PACIENTE LILIAN ARRUDA P/ CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE POA, CFE AUTORIZAÇAO. DEVIDO RECURSOS FINANC. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. N° 1843 / 2015. E REEMPENHADO.		242,24
14/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			242,24
TOTAL		242,24	242,24	242,24
SALDO A PAGAR				0,00