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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2183	Data de lançamento:	21/09/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - Material Odontológico
Natureza da despesa:	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PRODUTOS ODONTOLOGICOS P/ SEREM USADO NO GABINETE ODONT. DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE N° 39/ 2014.	0,00	1.255,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PRODUTOS ODONTOLOGICOS P/ SEREM USADO NO GABINETE ODONT. DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE N° 39/ 2014.	1.255,00
21/09/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PRODUTOS ODONTOLOGICOS P/ SEREM USADO NO GABINETE ODONT. DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE N° 39/ 2014.		1.255,00
09/02/2018	Pagamento de Empenho 2183/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.255,00
TOTAL		1.255,00	1.255,00	1.255,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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