Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2190
Data de lançamento:
21/09/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CARGO MONITOR EDUCACIAL IRACENEI R. DE LIMA.
PERIODO AQUIS. 01/08/2014 A 31/07/14
PERIODO GOZO. 1º/09/2015 A 30/09/15
0,00
1.276,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CARGO MONITOR EDUCACIAL IRACENEI R. DE LIMA.
PERIODO AQUIS. 01/08/2014 A 31/07/14
PERIODO GOZO. 1º/09/2015 A 30/09/15
1.276,07
21/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CARGO MONITOR EDUCACIAL IRACENEI R. DE LIMA.
PERIODO AQUIS. 01/08/2014 A 31/07/14
PERIODO GOZO. 1º/09/2015 A 30/09/15
1.276,07
01/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.276,07
TOTAL
1.276,07
1.276,07
1.276,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
