Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2191
Data de lançamento:
21/09/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PIM
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
PIM - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CARGO CONVENIO PIM.
PERIODO AQUIS. 01/08/2014 A 31/07/14
PERIODO GOZO. 1º/09/2015 A 30/09/15
0,00
1.276,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CARGO CONVENIO PIM.
PERIODO AQUIS. 01/08/2014 A 31/07/14
PERIODO GOZO. 1º/09/2015 A 30/09/15
1.276,07
21/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CARGO CONVENIO PIM.
PERIODO AQUIS. 01/08/2014 A 31/07/14
PERIODO GOZO. 1º/09/2015 A 30/09/15
1.276,07
29/09/2015
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO
-201,36
29/09/2015
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECUROS FINANCEIRO
-201,36
08/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.074,71
TOTAL
1.074,71
1.074,71
1.074,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
