Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2192
Data de lançamento:
21/09/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CARGO CONVENIO PIM.
PERIODO AQUIS. 12/02/2014 A 12/02/152155,07
PERIODO GOZO. 1º/09/2015 A 30/09/15
0,00
2.155,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CARGO CONVENIO PIM.
PERIODO AQUIS. 12/02/2014 A 12/02/152155,07
PERIODO GOZO. 1º/09/2015 A 30/09/15
2.155,07
21/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CARGO CONVENIO PIM.
PERIODO AQUIS. 12/02/2014 A 12/02/152155,07
PERIODO GOZO. 1º/09/2015 A 30/09/15
2.155,07
09/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.155,07
TOTAL
2.155,07
2.155,07
2.155,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
