Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2194
Data de lançamento:
21/09/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORAS DA SEC. DA SAUDE.
PERIODO DE GOZO 1° A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE SERVIDORAS CFE SEGUE;
KEILA SIMON DA SILVA.
MARLENE SALETE D. DA SILVA.
ROSANE B. MORAES.
0,00
5.137,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORAS DA SEC. DA SAUDE.
PERIODO DE GOZO 1° A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE SERVIDORAS CFE SEGUE;
KEILA SIMON DA SILVA.
MARLENE SALETE D. DA SILVA.
ROSANE B. MORAES.
5.137,09
21/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORAS DA SEC. DA SAUDE.
PERIODO DE GOZO 1° A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE SERVIDORAS CFE SEGUE;
KEILA SIMON DA SILVA.
MARLENE SALETE D. DA SILVA.
ROSANE B. MORAES.
5.137,09
09/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
5.137,09
TOTAL
5.137,09
5.137,09
5.137,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
