Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IPERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2206 |
Data de lançamento: |
23/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PLANO DE SAUDE P/ SERVIDORES IPERGS C/ DEBITO EM CONTA DO ICMS DO DIA 28/09/2015. |
0,00 |
19.870,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PLANO DE SAUDE P/ SERVIDORES IPERGS C/ DEBITO EM CONTA DO ICMS DO DIA 28/09/2015. |
19.870,68 |
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| 23/09/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PLANO DE SAUDE P/ SERVIDORES IPERGS C/ DEBITO EM CONTA DO ICMS DO DIA 28/09/2015. |
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19.870,68 |
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| 29/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2206/2015
IPERGS - 2459 |
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19.870,68 |
| TOTAL |
19.870,68 |
19.870,68 |
19.870,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
