Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2216 |
Data de lançamento: |
23/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
27 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 923,3 DE GASOLINA PREÇO LITRO R$ 3,35, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP N° 27/2015. |
0,00 |
3.093,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 923,3 DE GASOLINA PREÇO LITRO R$ 3,35, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP N° 27/2015. |
3.093,06 |
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| 23/09/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 923,3 DE GASOLINA PREÇO LITRO R$ 3,35, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP N° 27/2015. |
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3.093,06 |
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| 29/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2216/2015 - REF. SETEMBRO/2015
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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3.093,06 |
| TOTAL |
3.093,06 |
3.093,06 |
3.093,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
