Nome do Credor: ROBSON DINIS LIMA OPTICA E RELOJOARIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2217
Data de lançamento:
23/09/2015
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
AUXILIO DA ASSISTÊCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 ÓCULOS (LENTES), DE GRAU P/ MUNICIPES PACIENTES TOVAR MAGALHAES E SUA PATRICIA MAGALHAS, CFE AUTORIZAÇÃO, E LEI MUNIC.
0,00
461,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 ÓCULOS (LENTES), DE GRAU P/ MUNICIPES PACIENTES TOVAR MAGALHAES E SUA PATRICIA MAGALHAS, CFE AUTORIZAÇÃO, E LEI MUNIC.
461,00
23/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 ÓCULOS (LENTES), DE GRAU P/ MUNICIPES PACIENTES TOVAR MAGALHAES E SUA PATRICIA MAGALHAS, CFE AUTORIZAÇÃO, E LEI MUNIC.
461,00
31/12/2020
NÃO EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
-461,00
31/12/2020
NÃO EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
-461,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
