Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CIGRES CONS INTERM DE GESTãO DE RESíDUOS SóLIDOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2225 |
Data de lançamento: |
28/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Manutenção da Saude com Recursos União |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
COLETA, TRANSP. E DEST. LIXO URBANO E HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE SIGRES DEBITADO NA CONTA FPM DIA 30/09/2015 |
0,00 |
1.780,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE SIGRES DEBITADO NA CONTA FPM DIA 30/09/2015 |
1.780,53 |
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| 28/09/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE SIGRES DEBITADO NA CONTA FPM DIA 30/09/2015 |
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1.780,53 |
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| 30/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2015
CIGRES Cons Interm de Gestão de Resíduos Sólidos - 2418 |
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1.780,53 |
| TOTAL |
1.780,53 |
1.780,53 |
1.780,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
