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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: TANIA BEATRIZ FERRARI VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2230	Data de lançamento:	28/09/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRª. SEC. DA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VAIGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	314,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRª. SEC. DA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VAIGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.	314,08
28/09/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRª. SEC. DA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VAIGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.		314,08
05/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			314,08
TOTAL		314,08	314,08	314,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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