Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2270
Data de lançamento:
28/09/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, CONVENIO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.
0,00
2.014,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, CONVENIO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.
2.014,84
28/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, CONVENIO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.
2.014,84
13/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.014,84
TOTAL
2.014,84
2.014,84
2.014,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
