PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 50 RECARGAS CARGAS 13KG E 06 UNID. RECARGAS CARGAS GAS 45KG,
P/ ESCOLAS MUNIC.E CRECHE, CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DOS EMP. 1019/2015 E 649/2015, REGULARIZADO, CFE NF NOS RESPECTIVOS EMPENHOS.
0,00
3.281,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 50 RECARGAS CARGAS 13KG E 06 UNID. RECARGAS CARGAS GAS 45KG,
P/ ESCOLAS MUNIC.E CRECHE, CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DOS EMP. 1019/2015 E 649/2015, REGULARIZADO, CFE NF NOS RESPECTIVOS EMPENHOS.
3.281,65
28/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 50 RECARGAS CARGAS 13KG E 06 UNID. RECARGAS CARGAS GAS 45KG,
P/ ESCOLAS MUNIC.E CRECHE, CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DOS EMP. 1019/2015 E 649/2015, REGULARIZADO, CFE NF NOS RESPECTIVOS EMPENHOS.
3.281,65
04/04/2016
despesa nao realizada
-3.281,65
04/04/2016
ESTORNO DESPESA NAO REALIZADA
-3.281,65
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
