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Exercício: 2015
Nome do Credor: JUBELL CORRETORA DE SEGUROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	23	Data de lançamento:	12/01/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	SEGUROS
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CFE SEGUE; IUM - 7038 (FORD TRANSIT); 1.410,00 IUZ - 5206 (GM/SPIN); 968,84 IUR - 9364 (VW/GOL TRACK); 782,92 IUM - 7038 (FORD TRANSIT); DAER 843,28 TOTAL R$ 4.008,04. PARTE DO EMP. 2477 /2014 REEMPENHADO	0,00	2.004,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CFE SEGUE; IUM - 7038 (FORD TRANSIT); 1.410,00 IUZ - 5206 (GM/SPIN); 968,84 IUR - 9364 (VW/GOL TRACK); 782,92 IUM - 7038 (FORD TRANSIT); DAER 843,28 TOTAL R$ 4.008,04. PARTE DO EMP. 2477 /2014 REEMPENHADO	2.004,02
12/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CFE SEGUE; IUM - 7038 (FORD TRANSIT); 1.410,00 IUZ - 5206 (GM/SPIN); 968,84 IUR - 9364 (VW/GOL TRACK); 782,92 IUM - 7038 (FORD TRANSIT); DAER 843,28 TOTAL R$ 4.008,04. PARTE DO EMP. 2477 /2014 REEMPENHADO		2.004,02
30/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.004,02
TOTAL		2.004,02	2.004,02	2.004,02
SALDO A PAGAR				0,00