Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LIVRARIA MONICA DE GESSY MARIA KLAUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
231 |
Data de lançamento: |
28/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
ASSINATURAS DE PERIODICOS E PUBLICAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF 04 MENSALIDADES COMPETENCIA 01/2015 JORNAL CORREIO DO POVO PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO |
0,00 |
179,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF 04 MENSALIDADES COMPETENCIA 01/2015 JORNAL CORREIO DO POVO PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO |
179,60 |
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| 28/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF 04 MENSALIDADES COMPETENCIA 01/2015 JORNAL CORREIO DO POVO PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO |
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179,60 |
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| 13/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 231/2015
LIVRARIA MONICA de Gessy Maria Klaus - 291 |
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179,60 |
| TOTAL |
179,60 |
179,60 |
179,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
