Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2348 |
Data de lançamento: |
29/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE VALOR GASTO A MENOR DO QUE O PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PEAS 2012. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
624,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2015 |
PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE VALOR GASTO A MENOR DO QUE O PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PEAS 2012. CFE AUTORIZAÇÃO. |
624,35 |
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| 29/09/2015 |
PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE VALOR GASTO A MENOR DO QUE O PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PEAS 2012. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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624,35 |
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| 07/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2015
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 268 |
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624,35 |
| TOTAL |
624,35 |
624,35 |
624,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
