Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2353
Data de lançamento:
29/09/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CAGO CONVENIO PIM.
PERIODO AQUIS. 01/08/2014 A 31/07/14
PERIODO GOZO. 1º/09/2015 A 30/09/15
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO N° 2191/2015, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
0,00
201,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CAGO CONVENIO PIM.
PERIODO AQUIS. 01/08/2014 A 31/07/14
PERIODO GOZO. 1º/09/2015 A 30/09/15
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO N° 2191/2015, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
201,36
29/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CAGO CONVENIO PIM.
PERIODO AQUIS. 01/08/2014 A 31/07/14
PERIODO GOZO. 1º/09/2015 A 30/09/15
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO N° 2191/2015, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
201,36
08/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
201,36
TOTAL
201,36
201,36
201,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
