Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2356
Data de lançamento:
29/09/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PREF. E VICE PREF. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015,
VLR R$ 1.561,63.
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREF. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015.
VLR R$ 532,04.
0,00
2.093,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PREF. E VICE PREF. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015,
VLR R$ 1.561,63.
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREF. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015.
VLR R$ 532,04.
2.093,67
29/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PREF. E VICE PREF. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015,
VLR R$ 1.561,63.
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREF. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015.
VLR R$ 532,04.
2.093,67
09/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2356/2015
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18
2.093,67
TOTAL
2.093,67
2.093,67
2.093,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
