Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2370
Data de lançamento:
29/09/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
RESCISÃO DE CONTRATO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRª SEC. DE ADM.
VENILDA LARSEN.
DATA DE ADMISSÃO 01/08/2014.
DATA DE AVISO PREVIO 15/09/2015.
DATA DE AFASTAMENTO 15/09/2015.
0,00
6.266,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRª SEC. DE ADM.
VENILDA LARSEN.
DATA DE ADMISSÃO 01/08/2014.
DATA DE AVISO PREVIO 15/09/2015.
DATA DE AFASTAMENTO 15/09/2015.
6.266,08
29/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRª SEC. DE ADM.
VENILDA LARSEN.
DATA DE ADMISSÃO 01/08/2014.
DATA DE AVISO PREVIO 15/09/2015.
DATA DE AFASTAMENTO 15/09/2015.
6.266,08
10/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
6.266,08
TOTAL
6.266,08
6.266,08
6.266,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
I.N.S.S.
10/12/2015
316,14
1809/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
