Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2378
Data de lançamento:
30/09/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO SERVIDORES DA SEC. SAUDE,
VLR R$ 12.734,22.
PSF R$ 6.042,57.
PIM R$ 845,73.
AGENT.SAUDE R$ 897,14.
NAAB R$ 932,81.
NASF R$ 1.738,36.
0,00
23.190,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO SERVIDORES DA SEC. SAUDE,
VLR R$ 12.734,22.
PSF R$ 6.042,57.
PIM R$ 845,73.
AGENT.SAUDE R$ 897,14.
NAAB R$ 932,81.
NASF R$ 1.738,36.
23.190,83
30/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO SERVIDORES DA SEC. SAUDE,
VLR R$ 12.734,22.
PSF R$ 6.042,57.
PIM R$ 845,73.
AGENT.SAUDE R$ 897,14.
NAAB R$ 932,81.
NASF R$ 1.738,36.
23.190,83
09/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2015
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18
23.190,83
TOTAL
23.190,83
23.190,83
23.190,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
