| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2378 | Data de lançamento: | 30/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO SERVIDORES DA SEC. SAUDE, VLR R$ 12.734,22. PSF R$ 6.042,57. PIM R$ 845,73. AGENT.SAUDE R$ 897,14. NAAB R$ 932,81. NASF R$ 1.738,36. | 0,00 | 23.190,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO SERVIDORES DA SEC. SAUDE, VLR R$ 12.734,22. PSF R$ 6.042,57. PIM R$ 845,73. AGENT.SAUDE R$ 897,14. NAAB R$ 932,81. NASF R$ 1.738,36. | 23.190,83 | ||
| 30/09/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO SERVIDORES DA SEC. SAUDE, VLR R$ 12.734,22. PSF R$ 6.042,57. PIM R$ 845,73. AGENT.SAUDE R$ 897,14. NAAB R$ 932,81. NASF R$ 1.738,36. | 23.190,83 | ||
| 09/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2015 INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 | 23.190,83 | ||
| TOTAL | 23.190,83 | 23.190,83 | 23.190,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
