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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CLEA PORTELA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2394	Data de lançamento:	05/10/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Natureza da despesa:	MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 MT TECIDOS, 50 UNID. DE PANOS DE PRATOS, E 20 UNID. DE MOCHILAS P/ ESCOLA EDUC. INFANTIL CRECHE, CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP Nº 752/2015, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 MT TECIDOS, 50 UNID. DE PANOS DE PRATOS, E 20 UNID. DE MOCHILAS P/ ESCOLA EDUC. INFANTIL CRECHE, CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP Nº 752/2015, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.	700,00
05/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 MT TECIDOS, 50 UNID. DE PANOS DE PRATOS, E 20 UNID. DE MOCHILAS P/ ESCOLA EDUC. INFANTIL CRECHE, CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP Nº 752/2015, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.		700,00
13/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2015 CLEA PORTELA DA SILVA - 3554			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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