Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VITOR BONFONTI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2410 |
Data de lançamento: |
05/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 BALDE OLEO ARLA 20 LT, P/ USO NOS CAMINHÕES DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 BALDE OLEO ARLA 20 LT, P/ USO NOS CAMINHÕES DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
150,00 |
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| 05/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 BALDE OLEO ARLA 20 LT, P/ USO NOS CAMINHÕES DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
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150,00 |
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| 16/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2015
VITOR BONFONTI & CIA LTDA - 3933 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
