Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2414 |
Data de lançamento: |
05/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES D"GUA MUNIC. CFE AUTORIZÇAÃO. |
0,00 |
48,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES D"GUA MUNIC. CFE AUTORIZÇAÃO. |
48,59 |
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| 05/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES D"GUA MUNIC. CFE AUTORIZÇAÃO. |
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48,59 |
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| 16/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
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48,59 |
| TOTAL |
48,59 |
48,59 |
48,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
