Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: HOTEL E CHURRASCARIA PALMEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2418	Data de lançamento:	05/10/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 07 ALMOÇO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS NA CID. DE PALMEIRA DAS MISSÕES, QUANDO PUCHAVAM SAIBRO DO DAER/RS, P/ ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	133,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 07 ALMOÇO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS NA CID. DE PALMEIRA DAS MISSÕES, QUANDO PUCHAVAM SAIBRO DO DAER/RS, P/ ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.	133,00
05/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 07 ALMOÇO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS NA CID. DE PALMEIRA DAS MISSÕES, QUANDO PUCHAVAM SAIBRO DO DAER/RS, P/ ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.		133,00
21/10/2015	PAGAMENTO NESTA DATA			133,00
TOTAL		133,00	133,00	133,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®