Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
2423
Data de lançamento:
13/10/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
Serviços Médicos Especializados
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MEDICOS, E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES MUNCI. P/ CONSORCIOS CFE FATURA MES 08/2015.
SERVIDORES LABORATORIAS R$ 1.557,06.
TAXAS R$ 475,00.
PLANTÃO HOSPITAL R$ 5.836,92.
LAB. SOBRE AVISO R$ 92,00.
DESCONTOS DO SUS R$ 475,00.
0,00
7.485,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MEDICOS, E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES MUNCI. P/ CONSORCIOS CFE FATURA MES 08/2015.
SERVIDORES LABORATORIAS R$ 1.557,06.
TAXAS R$ 475,00.
PLANTÃO HOSPITAL R$ 5.836,92.
LAB. SOBRE AVISO R$ 92,00.
DESCONTOS DO SUS R$ 475,00.
7.485,98
13/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MEDICOS, E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES MUNCI. P/ CONSORCIOS CFE FATURA MES 08/2015.
SERVIDORES LABORATORIAS R$ 1.557,06.
TAXAS R$ 475,00.
PLANTÃO HOSPITAL R$ 5.836,92.
LAB. SOBRE AVISO R$ 92,00.
DESCONTOS DO SUS R$ 475,00.
7.485,98
13/06/2018
Pagamento de Empenho 2423/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.485,98
TOTAL
7.485,98
7.485,98
7.485,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
