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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: NEVIL QUEIROZ DE SOUZA FILHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2425	Data de lançamento:	13/10/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	PREMIAÇÕES NFG
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO CAMPANHA NF GAUCHA SEFAZ, REALIZADO DIA 01/10/2015. VALOR BRUTO R$ 107,14. VALOR IRRF R$ 32,14. VLR LIQUIDO R$ 75,00.	0,00	107,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO CAMPANHA NF GAUCHA SEFAZ, REALIZADO DIA 01/10/2015. VALOR BRUTO R$ 107,14. VALOR IRRF R$ 32,14. VLR LIQUIDO R$ 75,00.	107,00
13/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO CAMPANHA NF GAUCHA SEFAZ, REALIZADO DIA 01/10/2015. VALOR BRUTO R$ 107,14. VALOR IRRF R$ 32,14. VLR LIQUIDO R$ 75,00.		107,00
18/11/2015	PAGAMENTO NESTA DATA			107,00
TOTAL		107,00	107,00	107,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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