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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2433	Data de lançamento:	13/10/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 541.7 LTS DE GASOLINA PREÇO LITRO R$ 3,55, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP N° 27/2015. VLR DA NF R$ 1.923,04. EMPENHADO R$ 23,80 A MENOR DEVIDO ESSE VLR ESTAR EMPENHADO NO EMPENHO N° 2431 / 2015.	0,00	1.899,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 541.7 LTS DE GASOLINA PREÇO LITRO R$ 3,55, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP N° 27/2015. VLR DA NF R$ 1.923,04. EMPENHADO R$ 23,80 A MENOR DEVIDO ESSE VLR ESTAR EMPENHADO NO EMPENHO N° 2431 / 2015.	1.899,24
13/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 541.7 LTS DE GASOLINA PREÇO LITRO R$ 3,55, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP N° 27/2015. VLR DA NF R$ 1.923,04. EMPENHADO R$ 23,80 A MENOR DEVIDO ESSE VLR ESTAR EMPENHADO NO EMPENHO N° 2431 / 2015.		1.899,24
21/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.899,24
TOTAL		1.899,24	1.899,24	1.899,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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