Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2436
Data de lançamento:
13/10/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
RESCISÃO DE CONTRATO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO SO SE. SEC. DE OBRAS SR. ALCEU GODOIS VEZARO.
DATA DE ADMISSÃO 01/08/2014.
DATA DE AFASTEMENTO 01/10/2015.
0,00
2.645,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO SO SE. SEC. DE OBRAS SR. ALCEU GODOIS VEZARO.
DATA DE ADMISSÃO 01/08/2014.
DATA DE AFASTEMENTO 01/10/2015.
2.645,32
13/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO SO SE. SEC. DE OBRAS SR. ALCEU GODOIS VEZARO.
DATA DE ADMISSÃO 01/08/2014.
DATA DE AFASTEMENTO 01/10/2015.
2.645,32
21/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.645,32
TOTAL
2.645,32
2.645,32
2.645,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
