MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
RESCISÃO DE CONTRATO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDORA CHEFE DE SETOR.
DATA DE ADMISSÃO 01/04/2015.
DATA DE AFASTAMENTO 01/10/2015.
0,00
969,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDORA CHEFE DE SETOR.
DATA DE ADMISSÃO 01/04/2015.
DATA DE AFASTAMENTO 01/10/2015.
969,04
13/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDORA CHEFE DE SETOR.
DATA DE ADMISSÃO 01/04/2015.
DATA DE AFASTAMENTO 01/10/2015.
969,04
10/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
Debora Petry Brizolla - 3433
969,04
TOTAL
969,04
969,04
969,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
