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Exercício: 2015
Nome do Credor: PATRICIA MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2452	Data de lançamento:	13/10/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 22 DO CORRENTE MES NA CID. DE SANTA ROSA, P/ SERVIDORA PEDAGOGA, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, CFE CRONOGRAMA ELABORADO PELA UFSM. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	169,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 22 DO CORRENTE MES NA CID. DE SANTA ROSA, P/ SERVIDORA PEDAGOGA, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, CFE CRONOGRAMA ELABORADO PELA UFSM. CFE AUTORIZAÇÃO.	169,57
13/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 22 DO CORRENTE MES NA CID. DE SANTA ROSA, P/ SERVIDORA PEDAGOGA, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, CFE CRONOGRAMA ELABORADO PELA UFSM. CFE AUTORIZAÇÃO.		169,57
18/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2452/2015 PATRICIA MARQUES - 870			169,57
TOTAL		169,57	169,57	169,57
SALDO A PAGAR				0,00