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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: NIRLEI QUADROS DA SILVA CHAVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2457	Data de lançamento:	19/10/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FIANCEIRO P/SERVIDORA POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS DE IMGRESSO NO CINEMA "A CESSÃO DE CINEMA FILMA CARROCEL", P/ CRIANÇAS DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL,CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	228,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FIANCEIRO P/SERVIDORA POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS DE IMGRESSO NO CINEMA "A CESSÃO DE CINEMA FILMA CARROCEL", P/ CRIANÇAS DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL,CFE AUTORIZAÇÃO.	228,00
19/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FIANCEIRO P/SERVIDORA POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS DE IMGRESSO NO CINEMA "A CESSÃO DE CINEMA FILMA CARROCEL", P/ CRIANÇAS DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL,CFE AUTORIZAÇÃO.		228,00
27/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2457/2015 - REF. OUTUBRO/2015 Nirlei Quadros da Silva Chaves - 2802			228,00
TOTAL		228,00	228,00	228,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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