Nome do Credor: ROSANGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2471
Data de lançamento:
21/10/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA FISIOTERAPEUTA.
PERIODO AQUIS.01/06/2013.A 31/05/15.
PERIODO GOZO 01/10/2015 A 30/10/15.
0,00
3.837,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA FISIOTERAPEUTA.
PERIODO AQUIS.01/06/2013.A 31/05/15.
PERIODO GOZO 01/10/2015 A 30/10/15.
3.837,72
21/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA FISIOTERAPEUTA.
PERIODO AQUIS.01/06/2013.A 31/05/15.
PERIODO GOZO 01/10/2015 A 30/10/15.
3.837,72
18/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.837,72
TOTAL
3.837,72
3.837,72
3.837,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL
18/11/2015
485,47
1678/2015
Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
18/11/2015
5,04
1678/2015
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
18/11/2015
345,39
1678/2015
Lançada
I.N.S.S.
18/11/2015
422,14
1678/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
