3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SR. VICE RPEF. MUNIC.
PERIODO AQUIS.01/06/2014.A 31/12/14.
PERIODO GOZO 01/10/2015 A 30/10/15.
0,00
4.785,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SR. VICE RPEF. MUNIC.
PERIODO AQUIS.01/06/2014.A 31/12/14.
PERIODO GOZO 01/10/2015 A 30/10/15.
4.785,91
21/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SR. VICE RPEF. MUNIC.
PERIODO AQUIS.01/06/2014.A 31/12/14.
PERIODO GOZO 01/10/2015 A 30/10/15.
4.785,91
17/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
4.785,91
TOTAL
4.785,91
4.785,91
4.785,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL
17/11/2015
896,88
1671/2015
Lançada
I.N.S.S.
17/11/2015
488,15
1671/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
